常德市社科联

2023年度部门决算公开

目录

第一部分 常德市XX局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

   九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德市社会科学界联合会

单位概况

一、部门职责

常德市社科联是中共常德市市委领导下的以推动、协调全市社会科学研究和普及为主要任务的学术性人民团体机关，归口市委宣传部管理，是党和政府联系社会科学工作者的桥梁纽带。部门主要职责是：

（一）领导和协调社会科学各社会组织的工作，负责所属社会组织的组织管理和业务指导，编印发行会刊。

（二）组织和推动所属学会开展社会科学研究和学术活动，参与全市改革开放和现代化建设重大课题攻关，为党和政府决策提供咨询，为我市社会主义物质文明和精神文明建设服务。

（三）组织和推动社会科学知识的宣传、普及和咨询服务，促进社会科学研究成果的转化。

（四）负责社会科学优秀成果评奖、社科应用研究成果转化鉴定，优秀社会科学专家、优秀青年社会科学专家等优秀社会科学工作人才的评奖，市社科成果评审委员会课题立项等组织工作。

（五）协助有关部门加强社会科学队伍建设，关心和维护社会科学工作者的合法权益，及时反映其意见和要求。

（六）承担湖南省版权基层工作站（常德站）运营工作。主要包括版权登记、版权知识宣传、调解纠纷等工作。

（七）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据市编委办核定，本单位内设科室2个，所属事业单位1个，全部纳入2023年度部门决算编制范围。

内设科室分别是：办公室、学会工作部（加挂普及工作部牌子）。

所属事业单位分别是：常德市社会科学发展研究中心。

（二）决算单位构成。常德市社会科学界联合会2023年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市社会科学界联合会单位本级以及所属预算单位常德市社会科学发展研究中心。 

第二部分

部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门： 常德市社会科学界联合会                                                                                                      公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计402.22万元。与上年相比，减少64.78万元，减少13.87%，主要是因为项目经费减少。支出总计402.22万元。与上年相比，减少64.78万元，减少13.87%，主要是因为项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计402.22万元，其中：财政拨款收入402.22万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计402.22万元，其中：基本支出309.93万元，占77.01%；项目支出92.28万元，占22.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计402.22万元，与上年相比，减少64.78万元,减少13.87%，主要是因为项目经费减少。财政拨款支出总计402.22万元。与上年相比，减少64.78万元，减少13.87%，主要是因为项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出402.22万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少64.78万元，减少13.87%，主要是因为项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出402.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出266.1万元，占66.15%；文化旅游体育与传媒支出60.72万元，占15.09%;社会保障和就业支出55.7万元，占13.85%；住房保障支出19.69万元，占4.89%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为337.34万元，支出决算数为402.22万元，完成年初预算的119.23%，其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为279.77万元，支出决算为256.27万元，完成年初预算的91.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算数一部分汇总到宣传事务（款）行政运行（项）中，没有全部汇总到此款。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：社科类社会组织争取的资金，没有纳入预算。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.72万元，（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：预算的主要是群众团体事务（款）行政运行（项）项目，没有细化到此项。

4、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.11万元，（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：预算的主要是群众团体事务（款）行政运行（项）项目，没有细化到此项。

5、文化旅游与体育传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为42.96万元，（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：预算的主要是群众团体事务（款）行政运行（项）项目，没有细化到此项。

6、文化旅游与体育传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：预算的主要是群众团体事务（款）行政运行（项）项目，没有细化到此项。

7、文化旅游与体育传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.76万元，（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：预算的主要是群众团体事务（款）行政运行（项）项目，没有细化到此项。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为23.52万元，（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：提前退休人员的退休金及补助收入有国库集中支付核算中心直接审核拨付，没有纳入预算。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为25.45万元，支出决算为23.35万元，完成年初预算的91.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算数是预算系统根据本单位在编人员工资额度相关比例自动生成的金额，决算数是本单位按照保险缴费标准足额支付的金额，预算数超额下达。

10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为12.43万元，支出决算为8.83万元，完成年初预算的71.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算数是预算系统根据本单位在编人员工资额度相关比例自动生成的金额，决算数是本单位按照保险缴费标准足额支付的金额，预算数超额下达。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为19.69万元，支出决算为19.69万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出309.93万元，其中：

人员经费271.01万元，占基本支出的87.44%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费38.92万元，占基本支出的12.58%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4.3万元，支出决算为2.98万元，完成预算的69.3%，决算数小于预算数的主要原因是车辆维护费用降低，以及严格控制公务接待支出，与上年相比减少0.01万元，减少0.33%,减少的主要原因是严格控制支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是无此项支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无此项支出。

公务接待费支出预算为0.8万元，支出决算为0.63万元，完成预算的78.75%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比增加0.28万元，增长44.44%,增长的主要原因是本年的公务接待人次高于上年。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是无此项支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无此项支出。

公务用车运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为2.34万元，完成预算的66.86%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费是定额预算，与上年相比减少0.3万元，减少11.36%,减少的主要原因是新车的维护费用降低。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.63万元，占21.14%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.34万元，占78.52%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无此项经费支出。

2、公务接待费支出决算为0.63万元，全年共接待来访团组4个、来宾28人次，主要是社科普及主题活动月启动式、社会组织调研、版权协会来访、社科普及活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.34万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.34万元，主要是车险、油费、路桥停车费、清洗、保养等支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出38.92万元，比年初预算数减少3.41万元，降低8.05%。主要原因是：其他商品和服务支出减少。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.72万元，用于召开常德市社会科学界联合会第一次常务委员会、常德市社会科学界联合会第四届委员会第二次全体（扩大）会议，人数160人，三类会议，内容为调整市社科联第四届委员会委员、常务委员；下发《市社科联2023年工作要点》、《常德市社科类社会组织重大事项报告管理办法》、《关于进一步加强社科工作有关事项管理的通知》等；侧重社会组织、科普基地管理布置工作。2023年本单位开支培训费0万元；2023年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额27.08万元，其中：政府采购货物支出27.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额27.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额27.08万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

1、全面梳理，完成预算编制。根据单位具体情况，详细编制单位人员经费和公用经费，不断细化公用经费预算科目，同时严格把控运转类项目经费的预算额，为后续单位开展预算绩效管理提供科学依据。

2、强化学习，开展业务培训。单位财务人员积极参加预算管理一体化系统、全省财政一体化监控规则、全市预算绩效管理培训暨预算管理一体化系统绩效管理板块等线上业务培训会，同时积极参加全市国库集中支付业务线下培训会，有效提升了我单位整体绩效管理业务水平。

3、严格绩效运行监控，强化过程管理。依托预算管理一体化系统，定期对各项预算资金执行过程中预算执行率和绩效目标实现程度开展自我监管，针对预警支出及时进行调整和规范。

4、主动公开，接受社会监督。定期公开单位整体支出绩效评价基础数据表和自评表，全面响应预算绩效信息公开工作，不断完善绩效执行工作。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年，常德市社科联严格把控财政资金的使用标准，提升各项资金的使用效率，定期清查单位固定资产，保证各项资产均得到合理利用，不存在待盘活资产，提升单位整体的管理服务水平。

办好《常德论坛》刊物，巩固发展学术理论阵地；创建市级普及基地，举办社科大讲堂，加强社科普及知识普及教育；抓好课题研究组织工作，广泛动员开展课题申报，选取具有理论研究价值和实践应用价值的课题纳入市级社科课题立项；尊重创新、保护版权的社会氛围得到增强；在各新闻媒体进行社科普及宣传教育工作；加强对社科类社会组织管理，提升社科类社会组织工作水平。

（三）存在的问题及原因分析

1、部分项目预算约束性不够。

受政策调整、追加经费等因素影响，在预算执行过程中客观存在实际支出与年初预算发生偏差。我会严格按照程序对部分项目预算进行了调整。

 2、 部分项目预算执行进度偏慢。

由于上级资金不纳入年初预算，部分项目启动较晚，实施周期相对较长，导致项目验收晚，预算执行进度偏慢，相对比较集中。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。

第五部分

附 件

2023年度常德市社会科学界联合会

部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构人员构成

市社科联是中共常德市委领导下的全市社会科学界的学术性社会团体。机关现有参公编制8个，在职干部8人，离退休人员2人。内设办公室、学会工作部（加挂普及工作部牌子）。下设事业单位市社科发展研究中心，现有事业编制5个，在职干部5人。

（二）单位主要职责

1、领导和协调社会科学各社会组织的工作，负责所属社会组织的组织管理和业务指导，编印发行会刊。

2、组织和推动所属学会开展社会科学研究和学术活动，参与全市改革开放和现代化建设重大课题公关，为党和政府决策提供咨询，为我市社会主义物质文明和精神文明建设服务。

3、组织和推动社会科学知识的宣传、普及和咨询服务，促进社会科学研究成果的转化。

4、负责社会科学优秀成果评奖、社科应用研究成果转化鉴定，优秀社会科学专家、优秀青年社会科学专家等优秀社会科学工作人才的评奖，市社科成果评审委员会课题立项等组织工作。

5、协助有关部门加强社会科学队伍建设，关心和维护社会科学工作者的合法权益，及时反映其意见和要求。

  6、承担湖南省版权基层工作站（常德站）运营工作。主要包括版权登记、版权知识宣传、调解纠纷等工作。

7、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（三）财务情况

2023年年初部门预算收入337.34万元，其中：基本支出 272.54万元，项目支出64.8万元。

2023年决算收入402.22万元，其中：基本支出309.93万元，项目支出92.28万元。

“三公经费”支出使用情况：2023年三公经费支出2.97万元，其中接待费0.63万元，公车运行维护2.34万元。

（四）绩效目标

办好《常德论坛》刊物，巩固发展学术理论阵地；创建市级普及基地，举办社科大讲堂，加强社科普及知识普及教育；抓好课题研究组织工作，广泛动员开展课题申报，选取具有理论研究价值和实践应用价值的课题纳入市级社科课题立项；尊重创新、保护版权的社会氛围得到增强；在各新闻媒体进行社科普及宣传教育工作；加强对社科类社会组织管理，提升社科类社会组织工作水平。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出完成309.93万元（其中人员经费271万元，公用经费38.92万元）

（二）项目支出情况

项目支出92.28万元：事业运行类经费65.32万元；四言研究会工作经费10万元；宋教仁研究会研究经费8万元；非公经济和社会组织党建专项资金1.2万元；版权基层工作站建设2.76万元；常德社科大讲堂5万元。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

本单位整体支出绩效目标实现情况如下：

1、在社科研究上聚焦了中心大局。今年，社科课题围绕实施创新突破产业突围三年攻坚行动和宣传思想文化工作部署，完成课题2批241项，其中“《常德通史》编纂出版可行性研究”等12项重大、重点课题先后结题并进入成果转化阶段。开展“贯彻落实党的二十大精神”“学习《习近平著作选读》第一卷、第二卷”主题征文活动，征集稿件196篇，优秀稿件在《常德日报》（理论版）、《常德论坛》刊发。

2、在社科普及上擦亮了工作品牌。创新“常德社科大讲堂”组织模式，以本土专家为主搭建理论宣讲库，入库社科专家50名课程100个，开展“点单送课”服务20场次；选派专家指导“党的创新理论大学生宣讲团”赴基层巡回宣讲60场；开展750余场“学习贯彻二十大·团结奋斗谱新篇”主题宣讲活动，获评省先进单位并受到表彰奖励。高标准举办社科普及主题活动月、湖湘大学堂·名家讲坛、常德市社科普及基地讲解员大赛活动。2部优秀社科普及作品入选省社科联奖励名单，获社科普及基地讲解员大赛获活动全国秀组织奖，推荐的选手获全省个人三等奖。

3、在阵地管控上坚持了严字当头。严格执行社科组织进退流转制度，注销6家僵尸社科类社会组织，摘牌5家基地。举办全市社科界意识形态专题培训会，下发《关于进一步加强社科工作有关事项管理的通知》，强化阵地管控责任。今年，诗墙文化传承基地等3家基地和2名社科组织负责人在全国大中城市社科联工作会议上获表彰。

4、在版权服务上实现了新的突破。主动服务知识产权强市战略，获省版权局授牌建立了湖南省版权基层工作站（常德站）。实施网上登记、免费办理、广泛宣传、服务高效的做法被《湖南日报》、常德电视台、红网等省市主流媒体推介报道。

5、在自身建设上做到了持续发力。扎实推进习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。认真开展作风建设年和“镜鉴”专项活动。积极参与文明城市创建、乡村振兴、“三下乡”等工作，为修梅乡村振兴示范片争取资金6万元，“党的创新理论大学生宣讲活动”被评为全省文化科技卫生“三下乡”活动示范项目。

七、存在的问题及原因分析

1、由于单位编制较少导致经费不足，公用经费基本为刚性支出。

2、推动党的创新理论“飞入寻常百姓家”、真正入脑入心还有较大差距。主要原因是理论宣讲与群众需求贴的不紧。宣讲的形式还不够生动鲜活，基层群众反映坐不住、记不牢、用不上。

八、下一步改进措施

1、加强预算执行力度，节省开支，发现问题及时调整。

 2、结合群众所需所盼所惑，开展“理论宣讲”变“官方话语”为“方言土语”，变“基本原理”为“平常道理”，推动理论武装大众化，“飞入寻常百姓家”。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

 经综合评价，市社科联2023年部门整体支出绩效评价得分100分，评价结果等级为“优”。具体评分情况见附件。2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表及2023年度部门整体支出绩效自评表待审核后公开。

十、其他需要说明的情况

无