常德市社会科学界联合会2021年度部门决算公开

目   录

第一部分常德市社会科学界联合会单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

常德市社会科学界联合会单位概况

一、部门职责

常德市社科联是中共常德市市委领导下的以推动、协调全市社会科学研究和普及为主要任务的学术性人民团体机关，归口市委宣传部管理，是党和政府联系社会科学工作者的桥梁纽带。部门主要职责是：

（一）领导和协调社会科学各社会组织的工作，负责所属社会组织的组织管理和业务指导，编印发行会刊。

（二）组织和推动所属学会开展社会科学研究和学术活动，参与全市改革开放和现代化建设重大课题攻关，为党和政府决策提供咨询，为我市社会主义物质文明和精神文明建设服务。

（三）组织和推动社会科学知识的宣传、普及和咨询服务，促进社会科学研究成果的转化。

（四）负责社会科学优秀成果评奖、社科应用研究成果转化鉴定，优秀社会科学专家、优秀青年社会科学专家等优秀社会科学工作人才的评奖，市社科成果评审委员会课题立项等组织工作。

（五）协助有关部门加强社会科学队伍建设，关心和维护社会科学工作者的合法权益，及时反映其意见和要求。

（六）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

   （一）内设机构设置。根据市编委办核定，本单位内设科室2个，所属事业单位1个，全部纳入2021年度部门决算编制范围。

   内设科室分别是：办公室、学会工作部（加挂普及工作部牌子）。

   所属事业单位分别是：常德市社会科学发展研究中心。

   （二）决算单位构成。本单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市社会科学界联合会单位本级以及所属预算单位常德市社会科学发展研究中心。

第二部分

部门决算表

 
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一般公共预算财政拨款支出决算表

    部门：                                                                                                                         公开05表

                                                                                                                                 单位：万元

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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

   部门：                                                                                                                            公开07表

单位：万元

注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；

     决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

       2.本表数据来源于部门决算报表F03机构运行信息表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：                                                                                                                       公开08表

单位：万元      

    注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，细化公开到功能分类项级科目。

        2.本表数据来源于部门决算报表Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

   
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第三部分

2021年度部门决算情况说明

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   一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计404.58万元。与上年相比，减少21.2万元，减少4.98%，主要是因为财政追加社科类社会组织拨付专项经费减少。支出总计404.58万元。与上年相比，减少21.2万元，减少4.98%，主要是因为财政追加社科类社会组织拨付专项经费减少。

   二、收入决算情况说明

2021年度收入合计404.58万元，其中：财政拨款收入404.58万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

   三、支出决算情况说明

2021年度支出合计404.58万元，其中：基本支出265.82万元，占65.70%；项目支出138.76万元，占34.30%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计404.58万元，与上年相比，减少21.2万元，减少4.98%，主要是因为财政追加社科类社会组织拨付专项经费减少。财政拨款支出总计404.58万元。与上年相比，减少21.2万元，减少4.98%，主要是因为财政追加社科类社会组织拨付专项经费减少。

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出404.58万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少21.2万元，减少4.98%，主要是因为财政追加社科类社会组织拨付专项经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出404.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出324.19万元，占80.13%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出45.11万元，占11.15%;社会保障和就业支出（类）支出18.05万元，占4.46%;住房保障支出（类）支出17.23万元，占4.26%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为277.12万元，支出决算数为404.58万元，完成年初预算的145.99%，其中：

1、一般公共服务支出（类）。

年初预算为0万元，支出决算为324.19万元，（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：预算的是行政运行（群众团体事务）项目，没有汇总到此类。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）。

年初预算为0万元，支出决算为17.98万元，（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：预算的是行政运行（群众团体事务）项目，没有汇总到此款。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.98万元，（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：预算的是行政运行（群众团体事务）项目，没有细化到此项。

4、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）。

年初预算为0万元，支出决算为303.38万元，（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：预算的是行政运行（群众团体事务）项目，没有汇总到此款。

5、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为268.47万元，支出决算为295.07万元，完成年初预算的109.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：空编 人员招聘到位，经费增加。

6、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.31万元，（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：预算的是行政运行（群众团体事务）项目，没有细化到此项。

7、一般公共服务支出（类）组织事务（款）。

年初预算为0万元，支出决算为2.83万元，（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：预算的是行政运行（群众团体事务）项目，没有汇总到此款。

8、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.83万元，（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：预算的是行政运行（群众团体事务）项目，没有细化到此项。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）。

年初预算为0万元，支出决算为45.11万元，（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：预算的是行政运行（群众团体事务）项目，没有汇总到此类。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）。

年初预算为0万元，支出决算为45.11万元，（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：预算的是行政运行（群众团体事务）项目，没有汇总到此款。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为45.11万元，（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：预算的是行政运行（群众团体事务）项目，没有细化到此项。

12、社会保障和就业支出（类）。

年初预算为0万元，支出决算为18.05万元，（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：预算的是社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），没有汇总到此类。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）。

年初预算为0万元，支出决算为16.99万元，（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：预算的是社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），没有汇总到此款。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为8.65万元，支出决算为16.99万元，完成年初预算的196.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数是实际支出数。

15、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）。

年初预算为0万元，支出决算为1.06万元，（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：预算的是行政单位离退休项目，没有汇总到此款。

16、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.06万元，（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：预算的是行政单位离退休项目，没有细化到此项。

17、住房保障支出（类）。

年初预算为0万元，支出决算为17.23万元，（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：预算的是行政运行（群众团体事务）项目，没有汇总到此类。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）。

年初预算为0万元，支出决算为17.23万元，（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：预算的是行政运行（群众团体事务）项目，没有汇总到此款。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.23万元，（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：预算的是行政运行（群众团体事务）项目，没有细化到此项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出265.82万元，其中：人员经费219.84万元，占基本支出的82.70%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费等；公用经费45.98万元，占基本支出的17.30%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等。

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.30万元，支出决算为21.52万元，完成预算的406.04%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是：没有此项工作安排，与上年相比减少0万元，减少0%,减少的主要原因是：没有此项工作安排。

公务接待费支出预算为1.30万元，支出决算为0.52万元，完成预算的40%，决算数小于预算数的主要原因是:因新冠疫情防控，来访减少；与上年相比增加0.35万元，增加205.88%,增加的主要原因是：因新冠疫情防控，来访减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为17.98万元，（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于预算数的主要原因是：固定资产公务用车更换，单项支出专款专议，与上年相比增加17.98万元，（由于预算数为0，无法计算百分比），增加的主要原因是：公务用车早已达报废条件，等待批复专款后支出。

公务用车运行维护费支出预算为4万元，支出决算为3.02万元，完成预算的75.50%，决算数小于预算数的主要原因是：更换新公务用车，维修费用降低，与上年相比减少0.80万元，减少20.94%,减少的主要原因是：更换新公务用车，维修费用降低。

   （二）“三公”经费支出决算具体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出决算0.52万元，占2.42%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算21万元，占97.58%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,全年无此项经费支出。

2.公务接待费支出决算为0.52万元，全年共接待来访团组6个、来宾60人次，主要是：科普、哲学社会科学中长期规划调研、县级社科联建设、学习交流等活动发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为21万元，其中：公务用车购置费17.98万元，市社科联单位本级更新公务用车1辆。公务用车运行维护费3.02万元，主要是保险、洗车、ETC路桥费用支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

   八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位无政府性基金预算收支。

   九、机关运行经费支出说明

2021年度本单位机关运行经费支出45.98万元，比年初预算数增加6.2 万元，增长15.59%，主要原因是：空编人员招聘到位，经费增加。比上年决算数增加5.56 万元，增长13.76%，主要原因是：空编人员招聘到位，经费增加。

   十、一般性支出情况说明

2021年度本单位开支会议费0万元；2021年本单位开支培训费0万元；2021年本单位举办……等节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

   十一、政府采购支出说明

2021年度本单位政府采购支出总额72.70万元，其中：政府采购货物支出72.70 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额50.59万元，占政府采购支出总额的69.58%，其中：授予小微企业合同金额50.59万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

   十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

   十三、2021年度预算绩效情况说明

详见第五部分附件

第四部分

名词解释

‎  一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附  件

‎2021年度常德市社科联部门整体支出绩效

评价报告

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意

见》和《湖南省财政厅关于开展 2021 年度部门整体支出绩效

自评工作的通知》（湘财绩〔2022〕1 号）的文件精神，我会

对部门整体支出进行了绩效评价，现报告如下：

一、部门概况

（一）机构、人员构成

市社科联是财政全额拨款的二级预算单位（含市社科联本级以及所属预算单位常德市社会科学发展研究中心)，内设办公室、学会工作部（加挂普及工作部牌子）。截至2021年底，共核定参公事业编制8个、事业编制5个、临时用工计划1个。年末实有在职人员13人，退休1人，提前退休1人，劳务派遣1人。

（2） 单位主要职责

（一）领导和协调社会科学各社会组织的工作，负责所属社会组织的组织管理和业务指导，编印发行会刊。

（二）组织和推动所属学会开展社会科学研究和学术活动，参与全市改革开放和现代化建设重大课题攻关，为党和政府决策提供咨询，为我市社会主义物质文明和精神文明建设服务。

（三）组织和推动社会科学知识的宣传、普及和咨询服务，促进社会科学研究成果的转化。

（四）负责社会科学优秀成果评奖、社科应用研究成果转化鉴定，优秀社会科学专家、优秀青年社会科学专家等优秀社会科学工作人才的评奖，市社科成果评审委员会课题立项等组织工作。

（五）协助有关部门加强社会科学队伍建设，关心和维护社会科学工作者的合法权益，及时反映其意见和要求。

（六）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2021年年初部门预算收入277.12万元，本年决算收入362.86万元，上年结转41.72 万元，可用指标404.58万元。决算支出404.58万元，年底结转结余0万元。

（二）部门预算收支决算情况

2021年年初部门预算收入277.12万元，其中基本支出197.12万元、项目支出80万元,均为一般公共预算收入。本年决算收入404.58万元（其中基本支出265.82万元，项目支出138.76万元）。较2020年决算收入总额减少了21.20万元，减少了4.98%。

2021年决算支出404.58万元 （其中基本支出265.82万元，项目支出138.76万元，完成了年初部门预算的 145.99%，比去年支出总额减少21.20万元 ，减少了4.98%。主要原因:因财政追加社科类社会组织拨付专项经费减少。

(三）“三公经费”支出使用和管理情况

                                                                     单位：万元

2021年度公务接待费支出预算为1.30万元，支出决算为0.52万元，完成预算的40%，决算数小于预算数的主要原因是:因新冠疫情防控，来访减少，与上年相比增加0.35万元，增加205.88%,增加的主要原因是：因新冠疫情防控，来访减少。

公务用车运行维护费支出预算为4万元，支出决算为3.02万元，完成预算的75.50%，决算数小于预算数的主要原因是：更换新公务用车，维修费用降低，与上年相比减少0.80万元，减少）20.94%,减少的主要原因是：更换新公务用车，维修费用降低。。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

目标1：办好《常德论坛》刊物，出版6期，巩固发展学术理论阵地；目标2：创建市级科普基地4-5个，举办社科大讲堂1-2期，加强社科知识普及教育；目标3：抓好50-80个课题研究组织工作，广泛动员开展课题申报，选取具有理论研究价值和实践应用价值的课题纳入市级社科课题立项；目标4：在各新闻媒体进行社科普及及宣传教育工作，宣传次数10次及以上；目标5：加强对51个社科类社会组织管理，提升社科类社会组织工作水平。

（二）2021年度部门绩效目标

1.每个月组织一次理论学习中心组（扩大）学习，参学率90%及以上；

2.全年在在各新闻媒体进行社科普及及宣传教育工作，10篇次及以上，达到1万字及以上；

3. 创建市级科普基地4-5个，进行社科大讲堂1-2期；

4. 进行课题研究50-80个，课题完成及时率80%；

5. 《常德论坛》刊物双月出版，每期1800册；

6. 对51个社科类社会组织实施动态管理；

7. 保障在编人员经费。

四、综合评价结果

经综合评价，市委宣传部2021年部门整体支出绩效评价得分95分，评价结果等级为“优”。具体评分情况见附件。

五、部门整体支出绩效情况

(一)目标完成情况

1.每个月组织一次理论学习中心组（扩大）学习，全年学习12次，参学率90%以上；

2.全年在在各新闻媒体进行社科普及及宣传教育工作，全年16篇次，达到1.25万字；

3. 创建市级科普基地5个，市级科普基地创建合格率90%；进行社科大讲堂2期，工作完成及时率90%；

4. 进行课题研究139个，课题结题完成及时率80%；

5. 《常德论坛》刊物双月出版，每期1800册，完成9000册；

6. 对51个社科类社会组织实施动态管理，社会组织管理规范率达到90%以上；

7. 保障在职人员共13人及1名临聘人员经费。

（二）主要效益

1.社会效益：促进社会科学传播交流；

2. 可持续影响：推动我市社科事业繁荣发展，巩固发展学术理论阵地。

六、存在的主要问题及原因分析

（一）部分项目预算约束性不够。受政策调整、突发疫情

等因素影响，在预算执行过程中客观存在实际支出与年初预算

发生偏差。我会严格按照程序对部分项目预算进行了调整。

（二）部分项目预算执行进度偏慢。受疫情影响，部分项

目启动较晚，实施周期相对较长，导致项目验收晚，预算执行进度偏慢，相对比较集中。

七、下一步改进措施

（一）细化预算编制，优化预算项目设置。下一步我们将

加大预算一体化系统应用，发挥大数据优势，健全预算项目库，以进一步提高提高预算编制的精准度和预算标准化水平。同时对及时分析原因，根据资金使用情况调整下年预算安排。

（二）强化预算约束，实行项目进度动态管理。通过定期

对项目实施和预算执行情况进行梳理，及时掌握项目进度，督

促项目实施单位早启动、早实施、早验收，对符合条件的项目

按照项目进度支付相关款项，将预算资金管理贯穿于项目实施全过程中。