常德市社会科学界联合会2023年单位

预算公开

目  录

    第一部分：2023年单位预算说明

一、单位基本概况

   （一）职能职责

   （二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（1）机关运行经费情况

（2）“三公”经费预算情况

（3）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

   第二部分：2023年单位预算公开表

第一部分：2023年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

 常德市社会科学界联合会（以下简称市社科联）是中共常德市委领导下的全市社会科学界的学术性社会团体，其主要工作任务是：

（一）领导和协调社会科学各社会组织的工作，负责所属社会组织的组织管理和业务指导，编印发行会刊,机关网站管理、新媒体营运等。 

（二）组织和推动所属学会开展社会科学研究和学术活动，参与全市改革开放和现代化建设重大课题攻关，为党和政府决策提供咨询，为我市社会主义物质文明和精神文明建设服务。 

（三）组织和推动社会科学知识的宣传、普及和咨询服务，促进社会科学研究成果的转化。承担市社会科学普及联席会议制度日常工作。 

（四）负责社会科学优秀成果评奖、社科应用研究成果转化鉴定，优秀社会科学专家、优秀青年社会科学专家等优秀社会科学工作人才的评奖。承担市社科成果评审委员会日常工作，并组织课题立项、评审、研究等管理工作。

（五）协助有关部门加强社会科学队伍建设，关心和维护社会科学工作者的合法权益，及时反映其意见和要求。 

（六）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据市编委办核定，市社科联内设科室2个，所属事业单位1个，全部纳入2023 年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、学会工作部（加挂普及工作部牌子）。

所属事业单位是常德市社科发展研究中心，财务非独立。

二、部门预算单位构成

我会无二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的为市社科联本级。

三、单位收支总体情况

2023年单位预算即市社科联本级预算收入包括经费拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市社科联归口管理使用的事业运行项目资金；主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

2023年市社科联没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2023年年初收入预算数337.34万元，其中，一般公共预算拨款337.34万元（经费拨款337.34万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元）；政府性基金预算拨款0万元。2023年收入预算较上年增加25.64万元，增长8.23%，主要是经费拨款增加25.64万元，主要原因是增加了社会保障支出。

（二）支出预算。2023年年初支出预算数337.34万元，其中，基本支出272.54万元，项目支出64.8万元。主要包括一般公共服务279.77万元，社会保障和就业支出37.88万元，住房保障支出19.69万元。2023年支出预算较上年增加25.64万元，增长8.23%，主要是人员经费增加32.84万元，项目支出减少7.2万元，主要原因是增加了社会保障支出，压减了项目支出。

四、一般公共预算拨款收支情况

2023年一般公共预算拨款收入337.34万元，支出包括：一般公共服务279.77万元，占82.93%；社会保障和就业支出37.88万元，占11.23%；住房保障支出19.69万元，占5.84%；2023年一般公共预算拨款规模较上年增加25.64万元，增长8.2%，主要是人员经费增加32.84万元，项目支出减少7.2万元，主要原因是增加了社会保障支出，压减了项目支出。具体安排情况如下：

（一）基本支出：市社科联2023年一般公共预算基本支出年初预算数为272.54万元，其中：人员经费230.21万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费等；公用经费42.33万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会经费、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出：市社科联2023年一般公共预算项目支出年初预算数为64.8万元，其中事业运行经费64.8万元，主要用于社科普及、社科研究、社会组织管理、办刊、宣传等方面；事业发展专项0万元。

五、政府性基金预算拨款收支情况

说明：市社科联2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2023年市社科联运行经费预算42.33万元，较上年预算持平。

（二）“三公”经费预算情况。2023年市社科联“三公”经费预算数为4.3万元，其中：公务接待费0.8万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3.5万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费3.5万元）。2023年“三公”经费预算较上年增加0.3万元，增长7.5%。其增加原因为公务接待费较上年多预算0.3万元。

（三）一般性支出情况。2023年市社科联会议费预算0.2万元，拟召开三类会议，人数约50人次，主要包含社科普及、社科研究、社会组织管理等内容；培训费预算0万元，未计划开展培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2023年市社科联政府采购预算总额25.31万元，其中：货物采购预算25.31万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2022年12月底，市社科联及所属预算单位（没有下级单位的可删除“及所属预算单位”）共有车辆1台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆0台，应急专用车辆1台，其他车辆0台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为337.34万元，其中，基本支出272.54万元，项目支出64.8万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年单位预算公开表

注：报表中空表表示本单位无相关收支情况。 

常德市社会科学界联合会2023年度单位预算公开表