附件1

常德市社会科学界联合会

2020年部门决算公开

目    录

第一部分市社科联概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

常德市社会科学界联合会

概况

   一、部门职责

常德市社科联是中共常德市市委领导下的以推动、协调全市社会科学研究和普及为主要任务的学术性人民团体机关，归口市委宣传部管理，是党和政府联系社会科学工作者的桥梁纽带。部门主要职责是：

（一）领导和协调社会科学各社会组织的工作，负责所属社会组织的组织管理和业务指导，编印发行会刊。

（二）组织和推动所属学会开展社会科学研究和学术活动，参与全市改革开放和现代化建设重大课题攻关，为党和政府决策提供咨询，为我市社会主义物质文明和精神文明建设服务。

（三）组织和推动社会科学知识的宣传、普及和咨询服务，促进社会科学研究成果的转化。

（四）负责社会科学优秀成果评奖、社科应用研究成果转化鉴定，优秀社会科学专家、优秀青年社会科学专家等优秀社会科学工作人才的评奖，市社科成果评审委员会课题立项等组织工作。

（五）协助有关部门加强社会科学队伍建设，关心和维护社会科学工作者的合法权益，及时反映其意见和要求。

（六）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

   二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据市编委办核定，本单位内设科室2个，所属事业单位1个，全部纳入2020年部门决算编制范围。

其中内设科室分别是：办公室、学会工作部（加挂普及工作部牌子）。

所属事业单位分别是：常德市社会科学发展研究中心。

   （二）决算单位构成。本单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市社会科学界联合会本级以及所属预算单位常德市社会科学发展研究中心。

第二部分

部门决算表

（详见附表，表格以excel形式作为附件上传）

第三部分

2020年度部门决算情况说明

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   一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计425.78万元。与上年相比增加80.96万元，增长23.48%。支出总计425.78万元。与上年相比，增加80.96万元，增长23.48%，收入支出增加主要是因为2020年上年结转比2019年的上年结转多，社科类社会组织追加经费比上年多，人员增加等。

   二、收入决算情况说明

本年收入合计374.46万元，其中：财政拨款收入373.46万元，占99.73%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1万元，占0.27%。

   三、支出决算情况说明

本年支出合计382.41万元，其中：基本支出237.8万元，占62.18%；项目支出144.61万元，占37.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计424.78万元，与上年相比，增加86.07万元,增长25.41%，主要是因为2020年上年结转比2019年的上年结转多，社科类社会组织追加经费比上年多，人员增加等。财政拨款支出总计424.78万元。与上年相比，增加86.07万元,增长25.41%，收入支出增加主要是因为2020年上年结转比2019年的上年结转多，社科类社会组织追加经费比上年多，人员增加等。 

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出381.41万元，占本年支出合计的89.79%，与上年相比，财政拨款支出增加94.02万元,增长32.72%，主要是因为社科类社会组织追加经费比上年多，人员增加等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出381.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出275.85万元，占72.32%；科学技术（类）支出4万元，占1.05%;文化旅游体育与传媒（类）支出29万元，占7.60%；社会保障和就业（类）支出42.9万元，占11.25%；住房保障（类）支出7.66万元，占2.01%；其他支出（类）22万元，占5.77%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为251.66万元，支出决算数为381.41万元，完成年初预算的151.56%，其中：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为216.5万元，支出决算为253.95万元，完成年初预算的117.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出项目调整。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.9万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出项目调整。

4. 科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出项目调整。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为29万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出项目调整。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为7.49万元，支出决算为21.77万元，完成年初预算的290.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出项目调整。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）基本养老金支出（项）。

年初预算为10.66万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：支出项目调整。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18.14万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出项目调整。

9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）职工基本医疗保险统筹基金（项）。

年初预算为5.11万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：支出项目调整。

10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）工伤保险待遇（项）。

年初预算为0.67万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：支出项目调整。

11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出项目调整。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为11.23万元，支出决算为7.66万元，完成年初预算的68.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：支出项目调整。

13.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为22万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出项目调整。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出381.41万元，其中：人员经费205.23万元，占基本支出的53.81%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、对个人和家庭的补助……；公用经费176.19万元，占基本支出的46.19%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。

   七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

   （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5.5万元，支出决算为3.99万元，完成预算的72.55%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是没有此项开支；与上年相比没有变化的主要原因是没有此项开支。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.17万元，完成预算的8.5%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待大幅减少；与上年相比减少0.98万元，减少85.22%,减少的主要原因是公务接待大幅减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为3.82万元，完成预算的109.14%，决算数大于预算数的主要原因是公务用车早过报废期，维修费用增加；与上年相比减少1.63万元，减少29.91%,减少的主要原因是油费减少。

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.17万元，占4.26%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.82万元，占95.74%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年无此项经费支出。

2、公务接待费支出决算为0.17万元，全年共接待来访团组2个、来宾9人次，主要是科普活动月启动式接待省社科联来访及扶贫工作接待点村来访发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.82万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级或某二级机构更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.82万元，主要是维修及油费支出。截止2020年12月31日，本部门（单位）开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

   八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收入安排的支出。

   九、关于机关运行经费支出说明

本单位2020年度机关运行经费支出40.42万元比上年决算数减少23.04 万元，降低36.31%。主要原因是：支出项目调整。

十、一般性支出情况

本单位2020年开支会议费0.44万元，全部用于三类会议，内容为召开社会组织党建工作座谈会20人，主题党日暨党支部书记会议42人，课题研究工作会20人，全部有活动计划及经费预算；无培训费支出；无节庆、晚会、论坛、赛事活动支出。

   十一、关于政府采购支出说明

本单位2020年度政府采购支出总额5.64万元，其中：政府采购货物支出5.64 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

   十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

   十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本单位预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等由主管部门市委宣传部统一公开。

第四部分

名词解释

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一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

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2020年度部门整体支出绩效目标表

………

部门整体支出绩效目标表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表