第一部分  常德市社会科学界联合会概况

一、主要职能

常德市社科联是中共常德市市委领导下的以推动、协调全市社会科学研究和普及为主要任务的学术性人民团体机关，归口市委宣传部管理，是党和政府联系社会科学工作者的桥梁纽带。部门主要职责是：

1、领导和协调社会科学各社会组织的工作，负责所属社会组织的组织管理和业务指导，编印发行会刊。

2、组织和推动所属学会开展社会科学研究和学术活动，参与全市改革开放和现代化建设重大课题攻关，为党和政府决策提供咨询，为我市社会主义物质文明和精神文明建设服务。

3、组织和推动社会科学知识的宣传、普及和咨询服务，促进社会科学研究成果的转化。

4、负责社会科学优秀成果评奖、社科应用研究成果转化鉴定，优秀社会科学专家、优秀青年社会科学专家等优秀社会科学工作人才的评奖，市社科成果评审委员会课题立项等组织工作。

5、协助有关部门加强社会科学队伍建设，关心和维护社会科学工作者的合法权益，及时反映其意见和要求。

6、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

常德市社科联为财政全额拨款、参加公务员法管理的事业单位，正处级群众团体机关，有正式编制8名（核定编制8名），现有4人，缺编4名，其中主席1名，副主席2名，副秘书长1名。下属正科级公益一类事业单位常德市社会科学发展研究中心有正式编制5名（核定编制5名）。另临聘人员1名，退休副处级干部1名，提前退休正科级干部1名。

第二部分  常德市社会科学界联合会2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常德市社会科学界联合会2018年度部门决算情况说明

一、关于市社科联2018年度收入支出决算总体情况说明

本单位2018年度收入348.76万元，较上年增加109.53万元，增长45.78%；支出329.9万元，较上年增加76.41万元，增长30.14%。

二、关于市社科联2018年度收入决算情况说明

2018年度收入决算数348.76万元，其中，财政拨款收入决算数346.07万元，占收入总数99.23%，其他收入决算数2.69万元，占收入总数0.77%。

三、关于市社科联2018年度支出决算情况说明

2018年度支出决算数329.9万元。其中：一般公共服务支出决算数211.12万元，占支出总数64%；科学技术支出决算数42.69万元，占支出总数12.94%；文化体育与传媒支出决算数12万元，占支出总数3.63%；社会保障和就业支出决算数43.28万元，占支出总数13.12%；住房保障支出决算数7.82万元，占支出总数2.37%；其他支出决算数13万元，占支出总数3.94%。 

四、关于市社科联2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度市社科联财政拨款收入、支出主要为一般公共预算财政拨款，收入决算数为346.07万元，较上年增加107.65万元，增长率为45.15%；支出决算数为329.9万元，较上年增加76.41万元，增长率为30.14%。

五、关于市社科联2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

其中：基本支出301.02万元（包括人员经费129.57万元，

日常公用经费171.45万元），较去年增加121.46万元，增长率67.64%；项目支出28.89万元（为行政事业类项目），较去年减少35.22万元，减少率54.94%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款支出决算包括：基本支出301.02万元（包括人员

经费129.57万元，占43.04%；日常公用经费171.45万元，占56.96%）；项目支出28.89万元（为行政事业类项目占100%）。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

基本支出与年初预算数比较，增加135.64万元，增长率69.82%（其中：人员经费较年初预算数增加37.19万元，增长率40.26%，原因一为调整基本工资与补发工资；原因二为新进人员增加工资支出；原因三为调整年终绩效考核。日常公用经费较年初预算数增加98.45万元，增长率96.63%，原因一为增设二级机构人员到位，增加了基本运转保障经费；原因二为省社科联拨付智库课题经费等专项经费共计42万元，未纳入年初预算；原因三为本单位搬家，财政拨付专项经费29万元未纳入年初预算。项目支出与年初预算数比较，变化不大。

六、关于市社科联2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 一般公共预算财政拨款基本支出包括人员经费决算数129.57万元，占基本支出总数的43.04%；日常公用经费171.45万元，占基本支出总数的56.96%。

七、关于市社科联2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年“三公”经费比年初预算数增加3.7万元，增长率75.51%，原因是公务用车接近报费年限，维修费用增加；公务接待费用增加原因是增设二级机构人员到位，增加了人员保障经费。

2018年单位“三公”经费实际支出8.6万元，较上年支出决算数增加1.73万元，增加率25.18％，其中：公务用车运行费增加1.97万元，公务接待费减少0.24万元。增加变化主要原因是：公务用车接近报废年限，维修费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费中无因公出国（境）支出，未购置公务用车，公务用车保有量1辆，国内公务接待批次49次，257人。

八、关于市社科联2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收入支出。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018 年度机关运行经费支出171.45万元，比2017年增加109.02万元，增长174.63%。主要原因第三部分五（三）中有详细说明。

（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额4.37万元，其中：政府采购货物支出4.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部

门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车1辆，其他用车主要是机要通信和应急车辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况的说明。

本单位按照省财政厅及市财政局相关要求，建立相关制度对本单位部门整体支出进行预算绩效评价自查与管控，进一步发挥哲学社会科学认识世界、改造世界的重要作用，增强全市社会科学界活力，服务社会经济和各项事业协调发展，加大对哲学社会科学知识的普及和研究力度，建立社会科学课题研究长效保障机制。本单位为二级预算单位，由一级预算单位市委宣传部汇总进行预算绩效公开。

第四部分  名称解释

1.单位运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、印刷费、工会会费、培训费、福利费、劳务费、公务接待费、租赁费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、其他交通费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车租车费支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：2018年重大专项资金分配使用情况表.docx