一、单位概况

(一）主要职能

常德市社科联是中共常德市市委领导下的以推动、协调全市社会科学研究和普及为主要任务的学术性人民团体机关，归口市委宣传部管理，是党和政府联系社会科学工作者的桥梁纽带。部门主要职责是：

1、领导和协调社会科学各社会组织的工作，负责所属社会组织的组织管理和业务指导，编印发行会刊。

2、组织和推动所属学会开展社会科学研究和学术活动，参与全市改革开放和现代化建设重大课题攻关，为党和政府决策提供咨询，为我市社会主义物质文明和精神文明建设服务。

3、组织和推动社会科学知识的宣传、普及和咨询服务，促进社会科学研究成果的转化。

4、负责社会科学优秀成果评奖、社科应用研究成果转化鉴定，优秀社会科学专家、优秀青年社会科学专家等优秀社会科学工作人才的评奖，市社科成果评审委员会课题立项等组织工作。

5、协助有关部门加强社会科学队伍建设，关心和维护社会科学工作者的合法权益，及时反映其意见和要求。

6、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

常德市社科联为财政全额拨款、参加公务员法管理的事业单位，正处级群众团体机关，有正式编制5名（核定编制5名），现有3人，缺编2名，其中主席1名，副主席1名，副秘书长1名。下属正科级公益一类事业单位常德市社会科学发展研究中心有正式编制5名（核定编制5名）。另临聘人员1名，退休副处级干部1名，提前退休正科级干部1名。

二、2017年度部门决算表

2017年本单位财政拨款收入决算数238.42万元，其他收入决算数0.81万元；一般公共服务支出决算数97.11万元，科学技术支出决算数72.68万元，文化体育与传媒支出决算数15万元，社会保障和就业支出决算数45.71万元，住房保障支出决算数4.7万元，其他支出决算数18.28万元；年初结转和结余21.73万元；基本支出结转7.22万元，项目支出结转和结余0.26万元。

公开表格附后

三、2017年度部门决算情况说明

（一）年度收支决算情况。本单位2017年度收入239.23万元，较上年增加36.85万元，增长18%；支出253.49万元，较上年增加67.80万元，增长36%。

（二）收入决算。2017年度收入决算数239.23万元，其中，财政拨款收入决算数238.42万元，占收入总数99%，其他收入决算数0.81万元，占收入总数1%。

（三）支出决算。2017年度支出决算数253.49万元。其中：一般公共服务支出决算数97.11万元，占支出总数38%；科学技术支出决算数72.68万元，占支出总数29%；文化体育与传媒支出决算数15万元，占支出总数6%；社会保障和就业支出决算数45.71万元，占支出总数18%；住房保障支出决算数4.7万元，占支出总数2%；其他支出决算数18.28万元，占支出总数7%。

年度“三公”经费决算情况。2017年度公共预算财政拨款“三公”经费支出6.87万元，比上年减少1万元，减少率13%，其中：公务用车运行费减少0.93万元，公务接待费减少0.07万元，减少变化主要原因是：2017年单位财务管理更加规范，三公经费开支控制到位。

（四）财政拨款收支决算情况。

2017年度市社科联财政拨款收入、支出主要为一般公共预算财政拨款，收入决算数为238.42万元，较上年增加54.23万元，增长率为29%；支出决算数为243.67万元，较上年增加67.17万元，增长率为38%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、财政拨款支出决算总体情况

其中：基本支出179.56万元（包括人员经费123.94

万元，日常公用经费55.62万元），较去年增加20.9万元，增长率13%；项目支出64.11万元（为行政事业类项目），较去年增加46.26万元，增长率259%。

2、财政拨款支出决算结构情况

财政拨款支出决算包括：基本支出179.56万元（包括

人员经费123.94万元，占69%；日常公用经费55.62万元，占31%）；项目支出64.11万元（为行政事业类项目占100%）。

3、财政拨款支出决算具体情况

基本支出与年初预算数比较，增加107.3万元，增长率

148%（其中：人员经费较年初预算数增加72.47万元，增长率140%，原因一为调整基础性绩效工资与补发工资；原因二为工伤死亡的正处级领导抚恤金24.94万元未纳入年初预算。日常公用经费较年初预算数增加34.84万元，增长率167%，原因一为增设二级机构人员到位，增加了基本运转保障经费；原因二为省社科联重点课题拨付经费8万元未纳入年初预算；原因三为社会组织自行向财政申报经费打到主管单位也就是本单位账户，此数字未纳入年初预算）；项目支出与年初预算数比较，增加6.11万元，增长率10%，原因为未将调整的市科协6万元科研经费纳入预算。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

一般公共预算财政拨款基本支出包括人员经费决算数123.94万元，占基本支出总数的69%；日常公用经费55.62万元，占基本支出总数的31%。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、2017年“三公”经费与办公费、印刷费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、差旅费、专用材料费、奖励金等一起归入科学技术支出科目，科学技术支出科目决算数72.68万元，比年初预算数增加2.68万元，增长率3%，原因在（五）3中有具体说明。

2、2017年单位“三公”经费实际支出6.87万元，较上年支出决算数减少1万元，减少率13％，其中：公务用车运行费减少0.93万元，公务接待费减少0.07万元。减少变化主要原因是：2017年单位财务管理更加规范，三公经费开支控制到位。

3、“三公”经费中无因公出国（境）支出，未购置公务用车，公务用车保有量1辆，国内公务接待批次54次，286人。

年度政府采购支出决算情况。2016年政府采购支出0.51万元，为一般公共预算财政拨款基本支出。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收入支出。

（九）其他重要事项

1、机关运行经费支出情况

本单位2017年度机关运行经费支出62.43万元，比2016

年减少39.26万元，减少率38%，主要原因是项目经费增加，重大活动临时追加经费减少。

2、政府采购支出情况

本单位2017年政府采购支出总额1.72万元，其中：政

府采购货物支出1.72万元，无其他采购支出。

3、国有资产占用情况

截止2017年12月31日，本单位共有车辆1辆，为机

要通信和应急车辆。其他国有资产均为办公家具和办公设施设备。无专用设备。

4、预算绩效情况的说明

本单位按照省财政厅及市财政局相关要求，建立相关制

度对本单位部门整体支出进行预算绩效评价自查与管控，进一步发挥哲学社会科学认识世界、改造世界的重要作用，增强全市社会科学界活力，服务社会经济和各项事业协调发展，加大对哲学社会科学知识的普及和研究力度，建立社会科学课题研究长效保障机制。本单位为二级预算单位，由一级预算单位市委宣传部汇总进行预算绩效公开。

四、名词解释

 “三公”经费（是指政府部门在公务招待、因公出国（境）、公务购车及用车等方面的开支，下同）支出等信息公开。

(本决算报告由唐旭东提供)

附件：市社科联2017年度部门决算公开表格.xls

(编辑:雷春嫍)

(签发:李云峰)